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  • 索引号:717819048/2019-00050
  • 分类:财务工作;财政管理
  • 发布机构:系统财务处
  • 公开日期:2019-02-22
  • 文  号:国邮办函【2019】86号

国家邮政局办公室关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

2019-02-22   

国 家 邮 政 局 办 公 室


国家邮政局办公室关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

各省、自治区、直辖市邮政管理局,国家邮政局机关服务中心、发展研究中心、邮政业安全中心,北京邮电疗养院,中华全国集邮联合会:

为掌握邮政管理系统行政事业单位内部控制建立与实施情况,全面加强系统内各单位内部控制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会﹝2015﹞24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会﹝2017﹞1号)和《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函﹝2018﹞11号)的有关要求,现就2018年度行政事业单位内部控制报告(以下简称内控报告)编报工作,通知如下:

一、总体要求

(一)提高思想认识,充分发挥领导小组作用。内控报告编报工作是固化全系统内部控制机制的重要手段,各单位务必要提高思想认识,加强组织协调。尚未成立内部控制工作领导小组的要抓紧成立。要充分发挥各单位内部控制工作领导小组的作用,强化业务与财务协同,提升内控报告编报水平。

(二)及时准确编报,搭建建立合理的汇总审核机制。要严格按照国家局规定的时间节点,层层落实责任,做好编制、审核、汇总、报送、分析和利用等工作。。协调做好内控报告编报与部门决算、政府采购、固有资产报告等协调工作,确保同口径数据的一致性,确保编报内容的准确性。

(三)加强分析应用,拓宽报告的成果的使用思路和渠道。各单位要坚持需求导向和问题导向相结合,认真分析本单位在各业务环节的风险点,挖掘内控报告使用价值,并与本单位廉政风险防控体系建设有机结合,积极开展内控报告的专题分析和评价结果的应用工作。

二、报送要求

(一)报送时间。各单位应于4月12日前完成本单位及所属单位内控报告的审核和汇总工作,报送国家局办公室。

(二)报送方式。各省(区、市)邮政管理局除报送局本级报告外,还应当编报含所属单位的汇总报告。电子数据通过“财政部统一报表系统”https://tybb.mof.gov.cn/)报送,正式文件通过OA报送。

附件:财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

国家邮政局办公室

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